| Número do Empenho | 1119009 |
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| Data de emissão | 19/11/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 250,00 |
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| Valor Pago | R$ 250,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***189833** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO DIA 19 11 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JULIA KAROLINE DE OLIVEIRA QUADROS RAMOS |
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| CPF/CNPJ | ***189833** |
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| Endereço | RUA QUEIROZ GALVAO, 0, CENTRO, |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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