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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho102014
Data de emissão02/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 436.266,80
Valor LiquidadoR$ 436.266,80
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***592833**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE I-MECANICO, CONF. PROCESSO N° 23400.001615 2024-21.
Dados do Credor
Nome do CredorVOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
CPF/CNPJ***203180001**
EndereçoVOLKSWAGEN, 291, JABAQUARA, 04344901
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoOutras Transferências de Recursos do FNDE
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaInvestimentos
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaEquipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2025 9 1 436.266,80
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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