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Detalhamento do Empenho

Exportar: PDF XLS

Número do Empenho

206008

Data de emissão

06/02/2026

Valor Empenhado

R$ 39,24

Valor Liquidado

R$ 39,24

Valor Pago

R$ 39,24

Tipo de Empenho

Ordinário

Número Processo Licitatório

Não Informado

Modalidadade da licitação

Não Informado

CPF do Ordenador

***592833**

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 10731-X QSE.

Dados do Credor

Nome do Credor

BANCO DO BRASIL SA

CPF/CNPJ

***000001828**

Endereço

R DOZE DE OUTUBRO, 530, CENTRO, 64690000

Cidade

FRONTEIRAS/PI

Classificação orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fonte de recurso

Transferência do Salário-Educação

Código da Aplicação

Função

Educação

Subfunção

Ensino Fundamental

Programa

NADA INFORMADO

Ação

ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE

Categoria Econômica

Despesas Correntes

Grupo de Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Modalidadade de Aplicação

Aplicações Diretas

Elemento de Despesa

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Subelemento de Despesa

Dados da Liquidação

Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor
06/02/2026		9	1	39,24

Dados do Pagamento

N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001723	0000001	06/02/2026	39,24

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