Mês | Janeiro |
Empenho | 131027 |
Data de emissão | 31/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 2.791,85 |
Valor Liquidado | R$ 2.791,85 |
Valor Pago | R$ 2.791,85 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. A COMPETENCIA: 01 2022. |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREV ALE FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE PI |
CPF/CNPJ | ***450570001** |
Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. A COMPETENCIA: 01 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2022 |
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9 |
1 |
2.791,85 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2022 |
2.791,85 |
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