| Mês | Fevereiro |
|---|
| Empenho | 210065 |
|---|
| Data de emissão | 10/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 4.630,78 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 4.630,78 |
|---|
| Valor Pago | R$ 4.630,78 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECER A AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***208453** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***289410001** |
|---|
| Endereço | RUA ANTONIO DE SOUSA ALENCAR, 91, CENTRO, CEP:64675000 |
|---|
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECER A AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/02/2022 |
|
9 |
1 |
4.630,78 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/02/2022 |
4.630,78 |
|
|---|
