Mês | Abril |
Empenho | 411002 |
Data de emissão | 11/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
Valor Pago | R$ 1.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EZRA RANIERY DE CARVALHO MACEDO |
CPF/CNPJ | ***406950001** |
Endereço | R JOAQUIM RODRIGUES DE MACEDO, 276, CENTRO, CEP:64680000 |
Cidade | PADRE MARCOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/04/2022 |
|
9 |
1 |
1.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/04/2022 |
1.000,00 |
|