| Mês | Maio |
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| Empenho | 502079 |
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| Data de emissão | 02/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB |
| Ação | PROEJA-MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-30% FUNDEB |
| Valor Empenhado | R$ 2.040,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.040,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.040,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ADMISITRATIVOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE APOSTILAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO |
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| CPF do Ordenador | ***850293** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARLI DE ARAUJO PEREIRA SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***834673** |
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| Endereço | RUA MANOEL SANCHES, 0, CRUZEIRO, CEP:64675000 |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação de Jovens e Adultos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ADMISITRATIVOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE APOSTILAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/05/2022 |
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9 |
1 |
2.040,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/05/2022 |
2.040,00 |
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