| Mês | Julho |
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| Empenho | 701177 |
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| Data de emissão | 01/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUNTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL |
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR |
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| CPF do Ordenador | ***850293** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VARTON RAIMUNDO DE ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***798793** |
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| Endereço | RUA SAO PEDRO, 0, BELA VISTA, CEP:64675000 |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/07/2022 |
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9 |
1 |
1.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/07/2022 |
1.000,00 |
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