Mês | Agosto |
Empenho | 826002 |
Data de emissão | 26/08/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.564,05 |
Valor Liquidado | R$ 1.564,05 |
Valor Pago | R$ 1.564,05 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE GEREROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
CPF do Ordenador | ***941583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DUAS BARRAS DISTRIBUIDORA LTDA |
CPF/CNPJ | ***724190001** |
Endereço | R MARIA DE SOUSA COSTA, 15, PARQUE PIAUI, CEP:64025060 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE GEREROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/08/2022 |
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9 |
1 |
1.564,05 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/08/2022 |
1.564,05 |
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