| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1017002 |
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| Data de emissão | 17/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
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| Valor Pago | R$ 400,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A FRONTEIRAS PARA TRANTAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 17 E 18 10 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***941583** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA SUZANA RAMOS |
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| CPF/CNPJ | ***039803** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A FRONTEIRAS PARA TRANTAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 17 E 18 10 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/10/2022 |
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9 |
1 |
400,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 17/10/2022 |
400,00 |
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