| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1020006 |
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| Data de emissão | 20/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE |
| Valor Empenhado | R$ 6.578,49 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.578,49 |
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| Valor Pago | R$ 6.578,49 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE GEREROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| CPF do Ordenador | ***850293** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DUAS BARRAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***724190001** |
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| Endereço | R MARIA DE SOUSA COSTA, 15, PARQUE PIAUI, CEP:64025060 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (pnae) |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE GEREROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/10/2022 |
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9 |
1 |
6.578,49 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/10/2022 |
6.578,49 |
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