| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 1101300 |
|---|
| Data de emissão | 01/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Valor Empenhado | R$ 310,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 310,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 310,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA |
|---|
| CPF do Ordenador | ***932973** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***826404** |
|---|
| Endereço | RUA SAO JOSE, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | PICOS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 24/11/2022 |
|
9 |
1 |
310,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/11/2022 |
310,00 |
|
|---|
