Mês | Dezembro |
Empenho | 1229001 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 2.960,06 |
Valor Liquidado | R$ 2.960,06 |
Valor Pago | R$ 2.960,06 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, REF. 12 2022. |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MINISTARIO DA FAZENDA |
CPF/CNPJ | ***944600001** |
Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 0, ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, REF. 12 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
2.960,06 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
2.960,06 |
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