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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230031
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 3.010,00
Valor Liquidado R$ 3.010,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEC. MUN. DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor SUPERMERCADO SAO LUCAS
CPF/CNPJ ***281810001**
Endereço RUA CEL. FRANCISCO SANTOS, 319, CENTRO, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEC. MUN. DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 3.010,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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