| Número do Empenho | 1017007 |
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| Data de emissão | 17/10/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.750,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.750,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***208453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 07 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUX. ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A PICOS E FRONTEIRAS-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12 13 E 14 10 2022 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | WALTER FILHO LEAL RAMOS |
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| CPF/CNPJ | ***456453** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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