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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 120021
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 20/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 6.960,00
Valor Liquidado R$ 6.960,00
Valor Pago R$ 6.960,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor TECHNIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ ***749440001**
Endereço R MARCOS PARENTE, 720, CENTRO, CEP:64600106
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/01/2022 9 1 6.960,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/01/2022 6.960,00