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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 302179
Data de emissão 02/03/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 2.065,00
Valor Liquidado R$ 2.065,00
Valor Pago R$ 2.065,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA OUTROS MUNICIPIOS EM TRATAMENTO DE SAUDE-VAN
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor JUCIELHA RODRIGUES MACEDO FEITOSA
CPF/CNPJ ***787254**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade ALEGRETE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA OUTROS MUNICIPIOS EM TRATAMENTO DE SAUDE-VAN
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/03/2022 9 1 2.065,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/03/2022 2.065,00