SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Abril
Empenho 412011
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 12/04/2022
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO COM O COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 19.001,20
Valor Liquidado R$ 19.001,20
Valor Pago R$ 19.001,20
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSITALAR TAIS COMO REMEDIOS ENTRE OUTROS
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF/CNPJ ***148950001**
Endereço R DO CRUZEIRO, 150, CENTRO, CEP:64600002
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSITALAR TAIS COMO REMEDIOS ENTRE OUTROS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/04/2022 9 1 19.001,20
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/04/2022 19.001,20