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Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Complemento de Fonte
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2022
Quantidade de registro(s):
8449
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
601313
01/06/2022
***067163**
JOHN CASSIO DE LUCENA MOURA SOUSA
Ordinário
2.370,00
2.370,00
2.370,00
0,00
Detalhe
601314
01/06/2022
***339643**
ELLAYNE CRYSTINA LEAL
Ordinário
2.580,00
2.580,00
2.580,00
0,00
Detalhe
601315
01/06/2022
***339643**
ELLAYNE CRYSTINA LEAL
Ordinário
2.580,00
2.580,00
2.580,00
0,00
Detalhe
601316
01/06/2022
***746223**
DEODORO SOARES AMORIM NETO
Ordinário
660,00
660,00
660,00
0,00
Detalhe
601317
01/06/2022
***456723**
JOSAELTON OLIVEIRA DOS ANJOS
Ordinário
1.600,00
1.600,00
1.600,00
0,00
Detalhe
601318
01/06/2022
***911973**
LUISA HELENA GOMES RAMOS
Ordinário
800,00
800,00
800,00
0,00
Detalhe
531001
31/05/2022
***748700001**
JOSE ERIVALDO DE SOUSA-ME
Ordinário
28.500,00
28.500,00
28.500,00
0,00
Detalhe
531002
31/05/2022
***289410001**
POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA
Ordinário
9.737,50
9.737,50
9.737,50
0,00
Detalhe
531003
31/05/2022
***172630001**
JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME
Ordinário
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
Detalhe
531004
31/05/2022
***283160001**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ordinário
176,62
176,62
176,62
0,00
Detalhe
Totais:
53.004,12
53.004,12
53.004,12
0,00
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