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Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
5310
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
626045
26/06/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
81.463,97
81.463,97
81.463,97
0,00
Detalhe
626063
26/06/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
16.210,00
16.210,00
16.210,00
0,00
Detalhe
626084
26/06/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
3.050,00
3.050,00
0,00
0,00
Detalhe
626024
26/06/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
4.041,44
4.041,44
4.041,44
0,00
Detalhe
626023
26/06/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
5.232,82
5.232,82
5.232,82
0,00
Detalhe
626025
26/06/2026
***990323**
FRANCINEWTON DE SOUSA FRANCA
Ordinário
1.450,00
1.450,00
1.450,00
0,00
Detalhe
626021
26/06/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
Detalhe
626020
26/06/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
4.041,44
4.041,44
4.041,44
0,00
Detalhe
626022
26/06/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
Detalhe
626026
26/06/2026
***601503**
ALCENOR PEDRO DA LUZ
Ordinário
415,00
415,00
415,00
0,00
Detalhe
Totais:
120.904,67
120.904,67
117.854,67
0,00
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