| Número do Empenho | 113004 |
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| Data de emissão | 13/01/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 11.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 11.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 11.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***208453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE DETETIZACAO, DESINFECCAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | G & G TRANSPORTES SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***512140001** |
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| Endereço | R MARIA ANTONIA RODRIGUES, 750, NOSSA SENHORA DA GUIA, 64807240 |
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| Cidade | FLORIANO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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