Mês | Abril |
Empenho | 417004 |
Data de emissão | 17/04/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 6.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.500,00 |
Valor Pago | R$ 6.500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO, TROCA DE ALGUMAS PLACAS DE GESSO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 21619. |
CPF do Ordenador | ***538843** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO FABIO BEZERRA |
CPF/CNPJ | ***765603** |
Endereço | RUA DIRCEU ARCO VERDE,S N, 0, CAIXA D AGUA, CEP:64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO, TROCA DE ALGUMAS PLACAS DE GESSO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 21619. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/04/2024 |
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9 |
1 |
6.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/04/2024 |
6.500,00 |
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