Mês | Abril |
Empenho | 417017 |
Data de emissão | 17/04/2024 |
Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Ação | FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 900,00 |
Valor Liquidado | R$ 900,00 |
Valor Pago | R$ 900,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS AO CONTROLADOR INTERNO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTROLADORIA, NO PERIODO DE 17 E 18 04 2024 |
CPF do Ordenador | ***932973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***562064** |
Endereço | RUA QUEIROZ GALVAO, 267, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Controle Externo |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS AO CONTROLADOR INTERNO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTROLADORIA, NO PERIODO DE 17 E 18 04 2024 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/04/2024 |
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9 |
1 |
900,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/04/2024 |
900,00 |
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