| Mês | Abril |
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| Empenho | 418002 |
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| Data de emissão | 18/04/2024 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUNTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL |
| Valor Empenhado | R$ 6.910,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.910,00 |
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| Valor Pago | R$ 6.910,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***850293** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JONATAS GAREZA DE BRITO |
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| CPF/CNPJ | ***207733** |
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| Endereço | RUA ANTONIA DE SOUSA ALENCAR, 115, CENTRO, CEP:64750000 |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/04/2024 |
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9 |
1 |
6.910,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/04/2024 |
6.910,00 |
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