Mês | Abril |
Empenho | 419017 |
Data de emissão | 19/04/2024 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUNTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL |
Valor Empenhado | R$ 6.910,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUNTENCAO, REFORMA E REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JONATAS GAREZA DE BRITO |
CPF/CNPJ | ***207733** |
Endereço | RUA ANTONIA DE SOUSA ALENCAR, 115, CENTRO, CEP:64750000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUNTENCAO, REFORMA E REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
|
19/04/2024 |
6.910,00 |
|
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|