| Mês | Abril |
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| Empenho | 420001 |
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| Data de emissão | 20/04/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E LAZER |
| Ação | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES |
| Valor Empenhado | R$ 30.001,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 30.001,00 |
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| Valor Pago | R$ 30.001,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DE SOM, PALCOS MOVEIS, BENHEIROS QUIMICOS, GERADORES, ILUMINACAO E SIMILARES PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE CONF PREGAO 008 2024 |
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| CPF do Ordenador | ***932973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GALEGO SOM E LUZ |
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| CPF/CNPJ | ***414670001** |
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| Endereço | RUA PROFESSOR ALAN NUNES, 0, ALTO DA BOA VISTA, CEP:49055550 |
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| Cidade | ARARIPINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Cultura |
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| Subfunção | Difusão Cultural |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DE SOM, PALCOS MOVEIS, BENHEIROS QUIMICOS, GERADORES, ILUMINACAO E SIMILARES PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE CONF PREGAO 008 2024 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/04/2024 |
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9 |
1 |
30.001,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/04/2024 |
30.001,00 |
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