| Mês | Abril |
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| Empenho | 422003 |
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| Data de emissão | 22/04/2024 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 429,55 |
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| Valor Liquidado | R$ 429,55 |
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| Valor Pago | R$ 429,55 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 793. |
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| CPF do Ordenador | ***538843** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROCHA |
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| CPF/CNPJ | ***510130003** |
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| Endereço | R SANTO ANTONIO,S N, 0, CENTRO, CEP:64600004 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 793. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/04/2024 |
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9 |
1 |
429,55 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/04/2024 |
429,55 |
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