Mês | Abril |
Empenho | 422004 |
Data de emissão | 22/04/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.693,48 |
Valor Liquidado | R$ 1.693,48 |
Valor Pago | R$ 1.693,48 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 40737. |
CPF do Ordenador | ***538843** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SUPERMERCADO SAO LUCAS |
CPF/CNPJ | ***281810001** |
Endereço | RUA CEL. FRANCISCO SANTOS, 319, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 40737. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/04/2024 |
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9 |
1 |
1.693,48 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/04/2024 |
1.693,48 |
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