Mês | Abril |
Empenho | 423023 |
Data de emissão | 23/04/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
Ação | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF |
Valor Empenhado | R$ 9.327,73 |
Valor Liquidado | R$ 9.327,73 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE-ATENCAO BASICA-III, REF. 04 2024. |
CPF do Ordenador | ***456453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE-ATENCAO BASICA-III, REF. 04 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/04/2024 |
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9 |
1 |
9.327,73 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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