| Mês | Abril |
|---|
| Empenho | 414009 |
|---|
| Data de emissão | 14/04/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE |
| Ação | COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
|---|
| CPF do Ordenador | ***208453** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DA CONCEICAO C. REIS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***360830002** |
|---|
| Endereço | AV. CENTRAL, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/04/2021 |
|
9 |
1 |
2.000,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/04/2021 |
2.000,00 |
|
|---|
