Mês | Abril |
Empenho | 423005 |
Data de emissão | 23/04/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE |
Ação | COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADO NA FMS, COM DESTINO A FRONTEIRAS-PI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO ILARIO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***697423** |
Endereço | RUA SAO JOSE, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADO NA FMS, COM DESTINO A FRONTEIRAS-PI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/04/2021 |
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9 |
1 |
400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/04/2021 |
400,00 |
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