Mês | Maio |
Empenho | 503133 |
Data de emissão | 03/05/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 350,00 |
Valor Liquidado | R$ 350,00 |
Valor Pago | R$ 350,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA FMS, COM DESTINO A FRONTEIRAS-PI E PICOS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA COVID-19, NOS DIAS 03, 04 E 05 05 2021. |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE CLODOALDO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***748453** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS AO AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA FMS, COM DESTINO A FRONTEIRAS-PI E PICOS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA COVID-19, NOS DIAS 03, 04 E 05 05 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/05/2021 |
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9 |
1 |
350,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/05/2021 |
350,00 |
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