Mês | Janeiro |
Empenho | 103033 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSINSTENCIA SOCIAL REF 12 2021 |
CPF do Ordenador | ***941583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO ALBERTO DE ALENCAR |
CPF/CNPJ | ***002673** |
Endereço | RUA ANT. JOAQUIM DO NASCIEMENTO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSINSTENCIA SOCIAL REF 12 2021 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/01/2022 |
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9 |
1 |
600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/01/2022 |
600,00 |
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