Mês | Janeiro |
Empenho | 103065 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 520,00 |
Valor Liquidado | R$ 520,00 |
Valor Pago | R$ 520,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA DA QUADRA DE POLIESPORTIVA MANOEL AFRANIO ONDE ACONTECE AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HELVIDIO DE CARVALHO ALENCAR |
CPF/CNPJ | ***001693** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA DA QUADRA DE POLIESPORTIVA MANOEL AFRANIO ONDE ACONTECE AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/01/2022 |
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9 |
1 |
520,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/01/2022 |
520,00 |
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