Mês | Janeiro |
Empenho | 105001 |
Data de emissão | 05/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 800,00 |
Valor Liquidado | R$ 800,00 |
Valor Pago | R$ 800,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIAS 05, 10 11 28 29 30 E 31 DE JANEIRO DE 2022 |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADONIAS ANTONIO RIBEIRO |
CPF/CNPJ | ***428562** |
Endereço | RUA FRANCISCO ELPIDIO RAMOS, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIAS 05, 10 11 28 29 30 E 31 DE JANEIRO DE 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/01/2022 |
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9 |
1 |
800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/01/2022 |
200,00 |
05/01/2022 |
600,00 |
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