Mês | Fevereiro |
Empenho | 210019 |
Data de emissão | 10/02/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 367,10 |
Valor Liquidado | R$ 367,10 |
Valor Pago | R$ 367,10 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF COD UNICO 0342645-9 |
CPF do Ordenador | ***941583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF COD UNICO 0342645-9 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/02/2022 |
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9 |
1 |
367,10 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2022 |
367,10 |
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