Mês | Fevereiro |
Empenho | 210035 |
Data de emissão | 10/02/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
Valor Pago | R$ 3.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALEGRETE-PI |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIANA C. VELOSO |
CPF/CNPJ | ***578110001** |
Endereço | TV 15 DE NOVEMBRO, 21, CENTRO, CEP:64575000 |
Cidade | JAICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALEGRETE-PI |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/02/2022 |
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9 |
1 |
3.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2022 |
3.000,00 |
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