| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 210044 |
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| Data de emissão | 10/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Ação | MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA |
| Valor Empenhado | R$ 1.700,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.700,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.700,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTE DE DESPESA COM OS SERVICOS DE CONTABILIDADE NO FGTS, REGULARIZACAO DO CAUC, PASEP, DCTF MENSAL |
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| CPF do Ordenador | ***592833** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR |
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| CPF/CNPJ | ***230060001** |
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| Endereço | R ALDEMAR MENDES, 553, CENTRO, CEP:64280000 |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTE DE DESPESA COM OS SERVICOS DE CONTABILIDADE NO FGTS, REGULARIZACAO DO CAUC, PASEP, DCTF MENSAL |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/02/2022 |
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9 |
1 |
1.700,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/02/2022 |
1.700,00 |
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