Mês | Fevereiro |
Empenho | 210044 |
Data de emissão | 10/02/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
Ação | MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA |
Valor Empenhado | R$ 1.700,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.700,00 |
Valor Pago | R$ 1.700,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTE DE DESPESA COM OS SERVICOS DE CONTABILIDADE NO FGTS, REGULARIZACAO DO CAUC, PASEP, DCTF MENSAL |
CPF do Ordenador | ***592833** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR |
CPF/CNPJ | ***230060001** |
Endereço | R ALDEMAR MENDES, 553, CENTRO, CEP:64280000 |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTE DE DESPESA COM OS SERVICOS DE CONTABILIDADE NO FGTS, REGULARIZACAO DO CAUC, PASEP, DCTF MENSAL |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/02/2022 |
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9 |
1 |
1.700,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2022 |
1.700,00 |
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