Mês | Fevereiro |
Empenho | 210054 |
Data de emissão | 10/02/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 52,25 |
Valor Liquidado | R$ 52,25 |
Valor Pago | R$ 52,25 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22425-1 CRIANCA FELIZ. |
CPF do Ordenador | ***941583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***000001828** |
Endereço | R DOZE DE OUTUBRO, 530, CENTRO, CEP:64690000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22425-1 CRIANCA FELIZ. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/02/2022 |
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9 |
1 |
52,25 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2022 |
52,25 |
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