| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 210055 |
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| Data de emissão | 10/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 5.049,42 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.049,42 |
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| Valor Pago | R$ 5.049,42 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF COD UNICO 1740700-1 0783135-8 0661267-9 0285094-0 |
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| CPF do Ordenador | ***208453** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF COD UNICO 1740700-1 0783135-8 0661267-9 0285094-0 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/02/2022 |
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9 |
1 |
5.049,42 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/02/2022 |
5.049,42 |
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