| Mês | Abril |
|---|
| Empenho | 401283 |
|---|
| Data de emissão | 01/04/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 520,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 520,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 520,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA MARIA FRANCINA |
|---|
| CPF do Ordenador | ***208453** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NELSON FRANCISCO DA SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***379473** |
|---|
| Endereço | AV. ISABEL RAMOS, 0, CENTRO, CEP:64675000 |
|---|
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE BASICA MARIA FRANCINA |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/04/2022 |
|
9 |
1 |
520,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/04/2022 |
520,00 |
|
|---|
