Mês | Abril |
Empenho | 425007 |
Data de emissão | 25/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO MECANICO PARA A CIDADE DE FRONTEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NOS DIAS 25 A 28 04 2022 |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MIGUEL VITORINO DE ALENCAR |
CPF/CNPJ | ***417423** |
Endereço | RUA ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO, 0, CENTRO, CEP:64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO MECANICO PARA A CIDADE DE FRONTEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NOS DIAS 25 A 28 04 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/04/2022 |
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9 |
1 |
400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/04/2022 |
400,00 |
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