Mês | Setembro |
Empenho | 909047 |
Data de emissão | 09/09/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
Valor Empenhado | R$ 14.509,88 |
Valor Liquidado | R$ 14.509,88 |
Valor Pago | R$ 14.509,88 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS |
CPF do Ordenador | ***932973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SUPER PARTS SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI |
CPF/CNPJ | ***075770001** |
Endereço | R DOM EDUARDO, 47, BRO RODOVIARIO, CEP:74430170 |
Cidade | GOIANIA/GO |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/09/2022 |
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9 |
1 |
14.509,88 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/09/2022 |
14.509,88 |
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