| Mês | Setembro |
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| Empenho | 928006 |
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| Data de emissão | 28/09/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 3.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.500,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ISNTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA E-SUS PARA TODAS AS EQUIPES DA SAUDE E INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE SIM SINASC, SINAN NET E SEUS COMPONENTES |
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| CPF do Ordenador | ***208453** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS 05286214320 |
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| CPF/CNPJ | ***650730001** |
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| Endereço | R JOAO TARGINO GRANJA, 120, CENTRO, CEP:64678000 |
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| Cidade | BELEM DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ISNTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA E-SUS PARA TODAS AS EQUIPES DA SAUDE E INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE SIM SINASC, SINAN NET E SEUS COMPONENTES |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/09/2022 |
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9 |
1 |
3.500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/09/2022 |
3.500,00 |
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