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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1206049
Data de emissão 06/12/2022
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE
Valor Empenhado R$ 3.633,00
Valor Liquidado R$ 3.633,00
Valor Pago R$ 3.633,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEC. MUN. DE EDUCACAO.
CPF do Ordenador ***850293**
Dados do Credor
Nome do Credor SUPERMERCADO SAO LUCAS
CPF/CNPJ ***281810001**
Endereço RUA CEL. FRANCISCO SANTOS, 319, CENTRO, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEC. MUN. DE EDUCACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/12/2022 9 1 3.633,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
07/12/2022 3.633,00
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