Mês | Dezembro |
Empenho | 1230003 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 750,00 |
Valor Liquidado | R$ 750,00 |
Valor Pago | R$ 750,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO AUXLIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM OUTROS MUNICIPIOS NOS DIAS 20 21 22 12 202022 |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA ELISA DE SOUSA RAMOS |
CPF/CNPJ | ***923893** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO AUXLIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM OUTROS MUNICIPIOS NOS DIAS 20 21 22 12 202022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
|
9 |
1 |
750,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2022 |
750,00 |
|