Mês | Janeiro |
Empenho | 102192 |
Data de emissão | 02/01/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 9.440,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.440,00 |
Valor Pago | R$ 9.440,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETE |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCA RAILANE GOMES ALENCAR PAIVA |
CPF/CNPJ | ***027563** |
Endereço | RUA BENJAMIM PARACAMPOS, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETE |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/01/2023 |
|
9 |
1 |
9.440,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2023 |
1.500,00 |
10/01/2023 |
7.940,00 |
|