| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1113013 |
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| Data de emissão | 13/11/2023 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUNTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 747,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 747,00 |
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| Valor Pago | R$ 747,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 006. |
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| CPF do Ordenador | ***027633** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELAINE BEZERRA DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***597260001** |
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| Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO,43, 43, CENTRO, CEP:64675000 |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 006. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/11/2023 |
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9 |
1 |
747,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/11/2023 |
747,00 |
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