Mês | Dezembro |
Empenho | 1231011 |
Data de emissão | 31/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 3.651,37 |
Valor Liquidado | R$ 3.651,37 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO CAPACITORES 400V, RELE FALTA FASE BUCHAS, ENTRE OUTROS |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***110100001** |
Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, BOMBA, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO CAPACITORES 400V, RELE FALTA FASE BUCHAS, ENTRE OUTROS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2023 |
|
9 |
1 |
3.651,37 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|