Mês | Abril |
Empenho | 422014 |
Data de emissão | 22/04/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Liquidado | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, A SERVICO DA PREFEITURA, NOS DIAS 22 E 23 04 2024 |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PAULO PLACIDO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***444383** |
Endereço | RUA MANOEL SANCHES LEAL, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, A SERVICO DA PREFEITURA, NOS DIAS 22 E 23 04 2024 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/04/2024 |
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9 |
1 |
500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/04/2024 |
500,00 |
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